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    2024年度 衡陽市第二十六中學(xué)部門預(yù)算

      

    第一部分 2024年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    四、一般公共預(yù)算撥款支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2024年部門預(yù)算表

    1、部門收支總表

    2、部門收入總表

    3、部門支出總表

    4、財政撥款總表

    5、一般公共預(yù)算支出表

    6、一般公共預(yù)算基本支出表

    7、一般公共預(yù)算基本支出表

    8、政府性基金預(yù)算支出情況表

    9、公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表

    注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

    第三部分 附件

    第一部分 部門概況

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    貫徹執(zhí)行《教育法》、《教師法》和有關(guān)法規(guī)政策;

    承擔(dān)在校學(xué)生的文化科學(xué)知識、思想品德、體育、美育及勞動技能教育;

    負(fù)責(zé)學(xué)校教師的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn);

    負(fù)責(zé)在校師生的安全保衛(wèi)及后勤服務(wù);

    完成市教育局等部門交辦的其他工作。

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    我單位現(xiàn)有處室 6 個,在職人員 74人,退休人員 67 人, 屬于一級預(yù)算單位。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    衡陽市第二十六中學(xué)部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有衡陽市第二十六中學(xué)本級。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2282.47萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1672.47萬元。財政專戶管理的非稅收入撥款210.00萬元。經(jīng)營收入400.00萬元。收入預(yù)算較去年增加539.81萬元,上升30.98%。主要是上年沒有將課后服務(wù)費和代收的教材費類的往來收入納入預(yù)算,本年將這類往來收入納入預(yù)算了。


    (二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算2282.47萬元,其中,教育支出2282.47萬元。(上年預(yù)算1742.66萬元)支出較去年增加539.81萬元,上升30.98%。主要是上年沒有將課后服務(wù)費和代收的教材費類的往來支出納入預(yù)算,本年將這類往來支出納入預(yù)算了。


    四、一般公共預(yù)算撥款支出

    2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1672.47萬元,其中,教育支出1672.47萬元,占100.00%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1543.47萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2024年本部門項目支出預(yù)算129.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:教育支出129.00萬元,主要用于彌補學(xué)校公租房、地下車庫等棚改項目的資金缺口。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2024年本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年衡陽市第二十六中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費97.58萬元,比上年預(yù)算減少4.96萬元,下降4.84%。主要是1、響應(yīng)財政長期過緊日子的要求,壓減一般支出;2、本年預(yù)算的人數(shù)比上年減少了。

    (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年衡陽市第二十六中學(xué)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元,其中,公務(wù)接待費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2024 年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。

    (三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費預(yù)算6.7萬元,擬開展全校教師專業(yè)技能和清廉教育培訓(xùn)、黨員教師培訓(xùn),人數(shù)81人,分別為事業(yè)單位人員培訓(xùn)1萬元;黨員外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)交流4.5萬元;教師日常校內(nèi)培訓(xùn)0.4萬元;教師日常校外培訓(xùn)0.8萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

    (四)衡陽市第二十六中學(xué)財政專戶預(yù)算210.00萬元,與上年預(yù)算持平。

    (五)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額50萬元,其中,貨物類采購預(yù)算50萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

    (六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至202312月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    (七)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2282.47萬元,其中,基本支出2153.47萬元,項目支出129.00萬元。本部門 2024 年度無重點項目支出,為常規(guī)性項目開支,詳見附件 2024 年項目支出績效目標(biāo)表。

    七、名詞解釋

    1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    2.“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

    第二部分2024部門預(yù)算表




    第三部分附   件

    部門整體績效1.rar 

    項目績效2.xls.rar




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